2022

ИНФОРМАЦИЯ об устранении нарушений, установленных Актом проверки соблюдения законности, эффективности и целевого использования средств, выделенных из бюджета Рузского городского округа, средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Рузского городского округа, закрепленным за Муниципальным бюджетным учреждении культуры РГО МО «Централизованная клубная система»  (далее -  МБУК РГО МО «ЦКС» или Учреждение)

Предложения по Акту проверки от 14.10.2021г

Устранение по состоянию на 01.06 2022

1

Возместить в бюджет сумму неправомерно полученной руководителями и заместителями руководителя Учреждения заработной платы в размере 260 349,98 рублей.

по состоянию на 31.05.2022г. в бюджет Рузского городского округа возмещена сумма в размере 85 645 рублей

- нарушение устранено частично

2

Возместить нанесенный ущерб  (приемка и оплата завышенных (невыполненных) объемов работ по созданию доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения на объектах МБУК РГО МО «ЦКС»)  в размере 611 370,14 рублей.

подрядчиком выполнены работы на сумму 611 370,14 рублей.

- нарушение устранено

3

Регистрацию Приказов Учреждения осуществлять в журналах регистрации, предусмотренных Номенклатурой дел Учреждения, утвержденной Главным архивным управлением Московской области. Осуществлять хранение оригиналов документов Учреждения в сроки, соответствующие Номенклатуре дел МБУК РГО МО «ЦКС».

- приказом № 299 от 30.11.2021 г. внесены изменения в Номенклатуру дел на 2022 год. Регистрация приказов осуществляется в соответствии с утвержденной Номенклатурой дел.

- нарушение устранено

4

В соответствии с положениями Приказа Минкультуры России от 30.12.2015 N 3448, а также Рекомендациями Министерства культуры России от 14.07.2016 N 217-01-39-нм разработать и утвердить Положение о системе нормирования труда Учреждения.

- Учреждением разработано и утверждено «Положения о системе нормирования труда».

- нарушение устранено

5

В соответствии с положениями Приказа Минкультуры России от 30.12.2015 N 3453 в Учреждении сформировать и утвердить штатное расписание с учетом определенной нормативной численности в соответствии с выполняемыми в учреждении объемами работ на основе проведенного анализа деятельности учреждения в разрезе видов и трудовых операций. Рассчитать нормативную штатную численность и сформировать штатное расписание в соответствии с принятыми нормами труда, времени и численности.

Утверждено новое штатное расписание

- нарушение устранено,.

6

Разработать и утвердить Положение о порядке проведения аттестации работников МБУК РГО МО «ЦКС», содержащее показатели и конкретные критерии, характеризующие соответствие работника предъявляемым требованиям, а также регламентирующий порядок присвоения квалификационных категорий.

в Учреждении утверждено «Положение о порядке проведения аттестации работников Муниципального бюджетного учреждения культуры Рузского городского округа Московской области «Централизованная клубная система», а также утвержден состав постоянно действующей аттестационной комиссии (Приказ №285 от 23.11.2021г.).

- нарушение устранено

7

В соответствии с утвержденным Положением о порядке проведения аттестации работников МБУК РГО МО «ЦКС» провести аттестацию работников учреждения на соответствие занимаемой должности.

в Учреждении проведена полная аттестация сотрудников на соответствие занимаемой должности

- нарушение устранено

8

Сотрудникам МБУК РГО МО «ЦКС», не имеющим необходимые квалификационные требования, предусмотренные Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 30.03.2011 г. № 251н, для замещения должностей, предусмотренных штатным расписанием, необходимо в кратчайшие сроки получить профильное образование культуры и искусства для возможности занимать данные должности.

двенадцать сотрудников МБУК РГО МО «ЦКС» получили дополнительное образование, а именно окончили курсы повышения квалификации или прошли профессиональную переподготовку.

- нарушение устраняется

9

Разработать и утвердить Порядок ведения суммированного учета рабочего времени, осуществлять суммированный учет рабочего времени сотрудников.

в Учреждении разработан и утвержден «Порядок ведения суммированного учета рабочего времени», в соответствии с которым ведется табель учета рабочего времени сотрудников МБУК «ЦКС».

- нарушение устранено

10

В целях достоверного отражения данных в Табеле учета рабочего времени каждым работником предусмотреть в инструкции по делопроизводству, утвержденной Приказом руководителя, раздел ведения Табеля и осуществлением контроля за его составлением. А также при назначении ответственного лица издать приказ, в котором указать должность, фамилию, имя, отчество работника, ответственного за составление табеля по каждому структурному подразделению, и лица, его замещающего во время его отсутствия.

приказом по Учреждению №297 от 29.11.2021г. утверждена Инструкция по делопроизводству, в которой предусмотрен п.4 «Табель учета рабочего времени» раздел IV Оформление отдельных видов документов. Также отдельным приказом назначены ответственные лица за ведения табеля в структурных подразделениях МБУК РГО МО «ЦКС» и табеля по учреждению (Приказ №298 от 29.11.2021 г., №297 от 29.11.2021г.)

- нарушение устранено

11

Администрации МБУК РГО МО «ЦКС» осуществлять постоянный контроль за деятельностью клубных формирований в структурных подразделениях Учреждения.

издан приказ 281 от 16.11.2021 года «Об утверждении типовой формы журнала учета работы педагога дополнительного образования в объединении (секции, клубе, кружке). Методист Варганова Н.В. периодически по каждому клубному формированию собирает журналы, проверяет их правильность заполнения и составляет аналитические справки. - издан приказ 184 от 30.08.2021 года «Об утверждении типовой формы журнала работы К ДУ», в соответствии с которым культорганизаторы и художественные руководители подразделений составляют отчеты и направляют их методисту Н. В. Варгановой для проверки и составления сводного отчета.

- сотрудники структурных подразделений с 1 января 2022 года на основании журналов учета работы КДУ заносят статистические данные в новые таблицы и направлять их в администрацию учреждения для составления сводного отчета. На основании этих данных учреждение для Управления культуры составляет в таблице отчет по муниципальному заданию.

А также отчет по национальному проекту, который ежемесячно до 25 числа учреждение направляет в Управление культуры.

- 1 сентября 2021 года в учреждении созданы приказы «Об организации работы клубных формирований и любительских объединений и зачислении/отчислении в них участников».

- занятия во всех коллективах проводятся не менее 3-х учебных часов в неделю, в соответствии с методическими рекомендациями положения Коллегии Минкультуры РФ от 29.05.2002 №10 «О некоторых мерах по стимулированию деятельности муниципальных учреждений культуры»

После пересмотра и утверждения штатного расписания рассмотрен вопрос по объединению или ликвидации клубных формирований и любительских объединений КДУ. По отдельным клубным формированиям сменились руководители и увеличилось время их занятости, т.е. увеличилось время работы кружков и любительских объединений.

- нарушение устранено

12

Работникам, не вырабатывающим необходимые нормы рабочего времени, осуществлять оплату труда пропорционально отработанному времени. Производить начисление заработной платы в соответствии с приказами, штатным расписанием, а также учитывать пропорциональность отработанного времени сотрудников.

Проведена работа над наполняемостью клубных формирований и приведению в соответствие нормативам, а также над временем занятий всех клубных формирований не менее 18-ти учебных часов в неделю, а также нормативы методической работы село -18 часов (женщины), 20 часов (мужчины), а также город 20-ти часов методической работы соответственно (время работы и списочный состав КФ МБУК РГО МО «ЦКС» на новый творческий сезон утверждены Приказами). На регулярной основе собираются журналы кружковой работы с целью проверки выработки нормативов работниками КДУ. Выборочно собираются и проверяются журналы, а также осуществляется выездной контроль для поверки наличия сотрудников на рабочих местах. При выявлении нарушений норм рабочего времени будет производиться начисление заработной платы в соответствии с выработанными часами.

13

Производить начисление стимулирующих и компенсационных доплат строго в соответствии с критериями, утвержденными Положениями.

Разработано и утверждено Положение «О стимулирующих и компенсационных выплатах работникам МБУК РГО МО «ЦКС», согласованное с профсоюзной организацией работников культуры и утвержденное приказом ЦКС № 264 от 29.12.2020 г., а также создана и утверждена постоянно действующая рабочая комиссия. Стимулирующие выплаты осуществляются в соответствии с критериями, утвержденными Положением, а также с учетом мнения представительного органа работников учреждения. Кроме того, с каждым сотрудником заключено дополнительное соглашение к трудовым договорам, которые содержат критерии оценки деятельности.

- нарушение устранено

14

Установить сокращенную продолжительность рабочего времени (36 часов) сотрудникам, работающим в сельской местности, строго в соответствии с положениями ст. 263.1 Трудового Кодекса РФ.

Сотрудникам, работающим в сельской местности была установлена 36-ти часовая рабочая неделя только для женщин в соответствии со ст. 263.1 Трудового Кодекса РФ. С сотрудниками - мужчинами заключены дополнительные соглашения с изменением продолжительности рабочего времени на 40 (сорок) часов в неделю, также в соответствии со ст. 263.1 Трудового Кодекса РФ.

- нарушение устранено

15

Своевременно, достоверно и в полном объеме заполнять всеми сотрудниками Учреждения (в том числе руководителями клубных формирований, культорганизаторами, и др.) всю необходимую учетную документацию (в том числе Журналы учета работы Клубного учреждения), в соответствии с которой формируются отчетные данные о выполнении муниципального задания, а также статистические данные.

Выборочной проверкой журналов установлено, что предложение КСП принято к сведению, журналы заполнены надлежащим образом.

- нарушение устранено

16

Сайт учреждения https://www.cksrgo.ru/ наполнить актуальной информацией.

Официальный сайт Учреждения наполнен информацией о деятельности Учреждения, в том числе отражены афиши с предстоящими культурно-массовыми мероприятиями, информация о кружках (график работы, руководитель) и др. Выборочной проверкой установлено, что производится фото, видео-фиксация проведенных мероприятий, в том числе выступление артистов.

- нарушение устранено

17

При планировании и осуществлении закупок строго соблюдать положения статей Федерального закона РФ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Не осуществлять заключение контрактов (муниципальных контрактов) без положительного заключения МВК.

Выборочной проверкой установлено, что закупки ЦКС проходят процедуру МВК и на основании положительного решения комиссии Учреждение совершает закупку, руководствуясь 44- ФЗ от 05.04.2013 г.

- нарушение устранено

18

При формировании начальной (максимальной) цены контракта запрашивать коммерческие предложения от поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих свою деятельность в требуемых направлениях на основании открытых кодов ОКВЭД.

Выборочной проверкой установлено, что к контрактам имеются коммерческие предложения в количестве трех штук от разных поставщиков. Учреждением запрашиваются ОКВЭД потенциальных исполнителей контракта и их деятельность соответствует потребностям Заказчика. Однако в текущем году имеется поставщик, выполнивший услугу по организации работы «полевой кухни» на праздновании «Дня Победы 9-го мая», но с зарегистрированными ОКВЭД, связанными с производством и продажей мебели.

- нарушение устранено частично

19

Соблюдать требования Федерального закона о контрактной системе в обязательном порядке и в соответствии с положениями постановления Правительства Московской области от 20.07.2017 № 610/24 «О подсистеме Портал исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области, постановления Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 размещать всю необходимую для проведения закупок документацию, в том числе  дополнительное соглашение в единой информационной системе ЕАСУЗ.

Выборочной проверкой контрактов, заключенных для проведения праздничного мероприятия «9 мая» установлено, что к контракту № 08483000591220000620001 не заполнено приложение №6 «Расчет стоимости контракта».  Акт выполненных работ, предусмотренный отдельным приложением № 7, подписан без расшифровки выполненных видов работ.

После замечания, нарушение устранено.

20

В целях избежания нарушений в сфере закупок применять типовой контракт на оказание услуг по организации и проведению концертов в соответствии с Приложением N 1 к Приказу Приказа Министерства культуры РФ от 10.06.2019 № 745. Не допускать приемку и оплату товаров, выполненных работ (услуг), не отвечающих требованиям, предусмотренными условиями контракта (технического задания, спецификации и т.д.).

Предложение КСП устранено частично, а именно при организации проведения праздничного мероприятия «Дня Победы 9 мая» Типовой контракт МБУК «ЦКС» не применялся. Кроме того, в техническом задании заключенного контракта с исполнителем услуг,  не предусмотрены условия и форма согласования Перечня отчетной документации, а также сроков ее предоставления Заказчику после оказания услуг, как того требует техническое задание Типового контракта.

21

Своевременно и в полном объеме осуществлять необходимые процедуры по закреплению за Учреждением приобретенного, за счет бюджетных средств движимого имущества на праве оперативного управления, в том числе особо ценного. В случае перемещения либо выбытия основного средства своевременно предоставлять в централизованную бухгалтерию Акты приема-передачи объекта основного средства по форме ОС-1, Акты списания с необходимыми заключениями, пояснениями и т.д.

Приобретаемое имущество, которое требует постановки на учет в установленные сроки принимается Учреждением к учету в соответствии с требованиями. Приказом № 249/2 от 30.09.2021г. «Об отнесении движимого имущества к категории особо ценного имущества» было утверждено особо ценное имущество (акт выполненных работ № 4510 от 29.09.2021) и направлено письмо № 377 от 26.10.2021г. Главе Рузского городского округа «О включении в состав особо ценного имущества, числящегося на балансе МБУК РГО МО «ЦКС». Приказ № 188 от 31.08.2021 - особо ценное имущество, письмо №228 от 31.08.2021г. - в Администрацию РГО МО (т/н от 04.08.2021 № 595, т/н от 30.08.2021 №597). Приказ № 236 от 27.09.2021 - особо ценное имущество, Письмо № 351 от 27.09.2021 в Администрацию РГО МО (т/н от 27.09.2021 № 157, т/н от 01.09.2021 №1).

- нарушение устранено

22

В срок до 01.12.2021г., во избежание административной ответственности по ч. 20 ст. 19.5 КоАП РФ, исполнить в полном объеме Представление КСП РГО МО от 14.04.2021г. № 132.

Приказом № 283 от 23.11.2021г. было утверждено особо ценное имущество и направлено письмо № 401 от 23.11.2021г. Главе Рузского городского округа Н.Н. Пархоменко «Об включении в состав особо ценного имущества, числящегося на балансе МБУК РГО МО «ЦКС»

- нарушение устранено

23

В Учреждении в целях сохранности приобретенных костюмов в обязательном порядке определить материально-ответственных лиц из числа руководителей коллективов, для которых были приобретены хореографические и танцевальные костюмы по контракту № 339607-20 от 03.12.2020г., сняв материальную ответственность с заведующего структурным подразделением Ковалева А.Е., поскольку он не является руководителем клубных формирований (коллективов, студий, кружков).

Материальная ответственность за приобретённые по контракту № 339607-20 от 03.12.2020г. хореографические и танцевальные костюмы сняты с заведующего структурным подразделением Ковалева А.Е. и возложены на художественного руководителя Колыбелкину Л.А. актом приёма передачи.

- нарушение устранено

24

Предоставить в МКУ БЦ МУ все необходимые документы для постановки на бухгалтерский (бюджетный) учет основных средств, установленных в ходе контрольного мероприятия, а также провести необходимую работу по закреплению за учреждением в оперативное управление имущества, изготовленного собственными силами на сумму 1 102,6 тыс. рублей.

Учреждением в МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений» было направлено письмо о постановке на баланс МБУК РГО МО «ЦКС» контейнерных площадок, велопарковок, скамеек, урн на сумму 1 102,6 тыс. рублей - Письмо № 394 от 18.11.2021г., также было направлено письмо Главе Рузского городского округа Н.Н. Пархоменко «О включении в состав особо ценного имущества, числящегося на балансе МБУК РГО МО «ЦКС»» № 411 от 01.12.2021г.

- нарушение устранено

25

Расходование бюджетных средств на содержание и обслуживание имущества (в том числе уборка территории) производить строго в соответствии с законодательством, исключительно на основные средства, стоящие на бухгалтерском (бюджетном) учете и закрепленные на праве оперативного управления.

Учреждением проведена работа по закреплению имущества, изготовленного собственными силами Учреждения, а также проведена частичная работа по закреплению за Учреждением земельных участков на праве постоянного (бессрочного) пользования.

- нарушение устранено

26

Решение о проведении текущего ремонта какого-либо объекта учреждения культуры принимать в соответствии с учетом записей о проведении ремонта в техническом журнале, специальных карточках и др., в которые вносятся записи обо всех выполненных работах по обслуживанию и текущему ремонту с указанием вида работ и места для учета работ по обслуживанию и текущему ремонту соответствующего здания, ежегодные обобщенные сведения о состоянии зданий или объектов в их техническом паспортах.

В Учреждении в октябре 2021 года заведен Журнал осмотров зданий и сооружений (прилагается копия), в котором отражаются выявленные дефекты, запланированные мероприятия по их устранению и прочие данные, на основании данного Журнала в Учреждении издан Приказ «Об утверждении плана проведения ремонта» на 2022 год. (прилагается). На основании данного Приказа и Плана направлено письмо в МКУ «Управление капитального строительства» (МКУ «УКС») с просьбой произвести на безвозмездной основе проектно - сметные работы для проведения необходимого текущего ремонта отдельных зданий клубов. Учреждением предоставлен пакет документов по выполненным работам по текущему ремонту, произведенному хозяйственным способом, в ЦКиИ Тучково, которые осуществлялись на основании дефектной ведомости, составленной штатными сотрудниками, а также сметного расчета выполненного МКУ «УКС». Приемка работ осуществлялась по акту выполненных работ заместителем директора Донковцевым С.Т.

- нарушение устранено

27

Путевые листы в соответствии с требованиями, установленными Приказом Минтранса РФ от 18.09.2008г. № 152, в том числе отражением конкретного маршрута движения автомобиля.

В Учреждении заведены журналы учета движения путевых листов, путевые листы ведутся с указанием маршрута.

- нарушение устранено

28

В срок до составления годовой бухгалтерской (бюджетной) отчетности провести качественно инвентаризацию основных средств в Учреждении на основании утвержденного графика, включив в состав инвентаризационной комиссии представителей МКУ ЦБ МУ.

Инвентаризационной комиссией МБУК РГО МО «ЦКС» совместно с представителем МКУ «ЦБ МУ» проведена инвентаризация основных средств Учреждения, по итогам которой выявлено 1410 (одна тысяча четыреста десять) единиц основных средств, бывших в употреблении и полученных от участников и посетителей домов культуры и сельских клубов, но не числившихся на балансе Учреждения, данные основные средства поставлены на баланс Учреждения.

- нарушение устранено

29

Остальные замечания и предложения по нарушениям, устранить которые не представляется возможным, приняты к сведению.

Устранение нарушений Управлением культуры Администрации РГО

 на предложения по акту проверки:

1

Разработать и утвердить Стандарт качества предоставления муниципальной услуги (работы) «организация и проведение мероприятий» и «Стандарт качества выполнения муниципальной работы «организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» в соответствии с требованиями, установленными Министерством культуры Российской Федерации.

Стандарт качества утвержден Постановлением Администрации РГО от 31.05.2022 № 2160

- нарушение устранено

2

В целях организации деятельности учреждений культуры, а также составления отчетов по результатам такой деятельности, разработать и утвердить Административные регламенты предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) учреждениями культуры.

Утвержден Порядок предоставления мун. услуги (работы) Постановлением Администрации РГО от 08.06.22 № 2304 

- нарушение устранено

3

В соответствии с бюджетным законодательством и нормативными правовыми актами Рузского городского округа разработать и утвердить натуральные нормы, которые должны быть учтены в составе затрат на товары, работы услуги для единицы муниципальной услуги.

Натуральные нормы необходимые для расчета объема финансового обеспечения муниципального задания разработаны и утверждены Приказом Управления культуры Администрации Рузского городского округа № 19-П от 31 мая 2022г.

- нарушение устранено

4

Разработать и утвердить нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (работы) для МБУК РГО МО «ЦКС». В соответствии с бюджетным законодательством определять объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания с учетом нормативных затрат на оказание муниципальной услуги.

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (работы) рассчитаны для муниципального задания, начиная с 01.01.2022 г. и утверждены Приказом Управления культуры Администрации Рузского городского округа № 19-П от 31 мая 2022г.

- нарушение устранено

5

В соответствии с бюджетным законодательством и нормативными правовыми актами Рузского городского округа разработать и утвердить Перечень показателей качества муниципальных услуг (работ).

Управлением культуры разработаны показатели качества муниципальных услуг (работ), которые утверждены приказами управления № 41-П от 15.12.2021 и № 9-П от 12.01.2022г.

- нарушение устранено

6

При изменении объема финансового обеспечения муниципального задания формировать и утверждать муниципальные задания в новой редакции.

Замечание учтено, муниципальные задания утверждаются в новой редакции.

- нарушение устранено, начиная с МЗ, утвержденных на 2022 год

7

Определить группу по оплате труда руководителей МБУК РГО «ЦКС» в соответствии с Распоряжением ГУ по труду и социальным вопросам Московской области от 24.08.2007 № 71 «Об утверждении порядка отнесения государственных учреждений сферы культуры Московской области к группам по оплате труда руководителей».

С 01.04.2022г. в МБУК РГО МО «ЦКС» установлена 1 (первая) группа по оплате руководителя (вместо ведущей).

- нарушение устранено

8

Внести изменения (либо утвердить в новой редакции) в Положение о порядке проведения аттестации работников муниципальных учреждений культуры и искусства, утвержденное приказом Управления культуры Рузского городского округа от 07.08.2020г. № 33-П, предусмотрев организацию и проведение  аттестации только для руководителей муниципальных учреждении культуры Рузского городского округа, исключив проведение аттестации других работников муниципальных учреждений культуры и искусства. Предусмотреть в данном Положении показатели и конкретные критерии, характеризующие соответствие руководителей подведомственных учреждений предъявляемым требованиям.

Управлением разработано новое положение «О порядке проведения аттестации руководителей культуры муниципальных учреждений культуры и искусства Рузского городского округа Московской области», которое утверждено приказом №30-П от 18.11.2021. Предыдущий приказ №33-П от 07.08.2020 утратил свою силу.

- нарушение устранено

9

Решить вопрос о функционировании клуба в д.Воробьево (СК Воробьевский), а в случае невозможности открытия клуба в данном населенном пункте, его исключения из перечня структурных подразделений Учреждения, поименованных в п.1.4. Устава МБУК РГО МО «ЦКС».

Сельский клуб д. Воробьево (СК Воробьевский) исключен из Устава МБУК РГО МО «ЦКС».

- нарушение устранено

10

В целях избежания причинения ущерба бюджету Рузского городского округа и большего количества нарушений Федерального закона РФ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ в МБУК РГО «ЦКС», рассмотреть вопрос о передаче полномочий по организации и техническому сопровождению программ в ЕАСУЗ, ЕИС, электронном магазине, на электронной площадке РТС-тендер, в МКУ «ЦБ МУ» с передачей штатных единиц.

Управление культуры Администрации РГО приняло решение не передавать штатные единицы в МКУ «ЦБ МУ» для осуществления должностных обязанностей в области закупок.

11

Привлечь к дисциплинарной ответственности виновных лиц, допустивших своими действиями возникновение ущерба, неправомерное и неэффективное расходование бюджетных средств и другие нарушения.

В отношении директора МБУК РГО «ЦКС» Родионовой Светланы Владимировны проведена служебная проверка и применено дисциплинарное взыскание в виде замечания (Приказ №31-П от 19.11.2021)